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預(yù)算類別

費(fèi)用金額（萬元）

占比

備注

工程費(fèi)用

89.26

64.4%

含場(chǎng)地改造、裝修、水電改造、適老化環(huán)境布置等

設(shè)備采購費(fèi)用

32.82

23.7%

含基礎(chǔ)護(hù)理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護(hù)、教學(xué)輔助設(shè)備等

軟件及技術(shù)服務(wù)費(fèi)用

7.5

5.4%

含智慧養(yǎng)老管理平臺(tái)、虛擬仿真實(shí)訓(xùn)軟件、安裝調(diào)試、系統(tǒng)集成等

人員培訓(xùn)費(fèi)用

3.5

2.5%

含教師、實(shí)訓(xùn)管理員設(shè)備操作、軟件使用培訓(xùn)

不可預(yù)見費(fèi)用

5.6

4.0%

應(yīng)對(duì)施工、采購過程中突發(fā)情況，按總預(yù)算4%計(jì)提

合計(jì)

138.68

100%

大寫：人民幣壹佰叁拾捌萬陸仟捌佰元整

序號(hào)

工程名稱

規(guī)格/內(nèi)容

單位

數(shù)量

單價(jià)（元）

總價(jià)

（萬元）

備注

1

場(chǎng)地隔斷工程

采用輕鋼龍骨+防火石膏板，分隔5個(gè)功能區(qū)域，含隔音處理

㎡

80

280

2.24

防火、隔音，符合實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地安全要求

2

地面裝修工程

基礎(chǔ)護(hù)理區(qū)、康復(fù)區(qū)鋪防滑地磚，教學(xué)區(qū)、輔助區(qū)鋪PVC地板，含地面找平

㎡

300

380

11.4

防滑、耐磨、易清潔，適配養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)場(chǎng)景

3

墻面裝修工程

墻面基層處理、刷環(huán)保乳膠漆，康復(fù)區(qū)、智慧照護(hù)區(qū)貼防撞軟包

㎡

450

260

11.7

環(huán)保、防撞，保障實(shí)訓(xùn)安全

4

吊頂工程

采用輕鋼龍骨+石膏板吊頂，安裝LED平板燈，含線路布置

㎡

300

320

9.6

平整、明亮，適配教學(xué)與實(shí)訓(xùn)需求

5

水電改造工程

強(qiáng)電布線、弱電布線（網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控），安裝插座、開關(guān)、照明設(shè)備，給排水改造（含護(hù)理臺(tái)供水）

項(xiàng)

1

180000

18.0

符合安全標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)留設(shè)備供電接口

6

適老化環(huán)境布置

安裝扶手、防滑墊、呼叫器接口，墻面貼適老化標(biāo)識(shí)，布置無障礙通道

項(xiàng)

1

98000

9.8

貼合養(yǎng)老場(chǎng)景，保障實(shí)訓(xùn)真實(shí)性

7

門窗改造工程

更換隔音門窗，安裝防盜鎖，部分區(qū)域安裝觀察窗

樘

12

3500

4.2

隔音、防盜，便于實(shí)訓(xùn)管理

8

清潔與收尾工程

施工垃圾清理、場(chǎng)地清潔、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前預(yù)處理

項(xiàng)

1

35000

3.5

確保場(chǎng)地整潔，滿足設(shè)備安裝條件

9

施工人工及管理費(fèi)

施工人員薪酬、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全監(jiān)護(hù)等

項(xiàng)

1

200600

20.06

含施工人員保險(xiǎn)、安全防護(hù)費(fèi)用

合計(jì)

-

-

-

-

-

89.26

-

設(shè)備類別

設(shè)備名稱

規(guī)格型號(hào)

單位

數(shù)量

單價(jià)（元）

總價(jià)（萬元）

用途

基礎(chǔ)護(hù)理設(shè)備

護(hù)理床

電動(dòng)升降，可調(diào)節(jié)靠背、腿部角度，帶護(hù)欄、輸液架

張

8

4500

3.6

基礎(chǔ)護(hù)理實(shí)訓(xùn)（翻身、拍背、喂食等）

模擬人

老年護(hù)理模擬人，可模擬脈搏、呼吸，支持護(hù)理操作演練

個(gè)

8

3800

3.04

基礎(chǔ)護(hù)理、應(yīng)急處置實(shí)訓(xùn)

血壓計(jì)、血糖儀

電子血壓計(jì)、全自動(dòng)血糖儀，精準(zhǔn)測(cè)量，適配老年群體

套

10

850

0.85

老年健康監(jiān)測(cè)實(shí)訓(xùn)

護(hù)理推車

多層設(shè)計(jì)，帶抽屜、護(hù)欄，可放置護(hù)理用品

輛

4

1200

0.48

護(hù)理用品存放、實(shí)訓(xùn)操作輔助

消毒設(shè)備

紫外線消毒燈、消毒噴霧器，符合醫(yī)療消毒標(biāo)準(zhǔn)

套

6

550

0.33

實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地及設(shè)備消毒

基礎(chǔ)護(hù)理包

含體溫計(jì)、聽診器、止血帶、繃帶等護(hù)理用品

套

30

120

0.36

學(xué)生單人實(shí)訓(xùn)使用

康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備

肢體康復(fù)訓(xùn)練器

上肢、下肢康復(fù)訓(xùn)練器，可調(diào)節(jié)阻力，適配老年康復(fù)需求

臺(tái)

4

5800

2.32

老年肢體康復(fù)實(shí)訓(xùn)

平衡訓(xùn)練儀

電子平衡訓(xùn)練儀，帶顯示屏，可監(jiān)測(cè)訓(xùn)練數(shù)據(jù)

臺(tái)

2

8500

1.7

老年平衡能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)

言語康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備

言語訓(xùn)練儀，支持發(fā)音矯正、語言認(rèn)知訓(xùn)練

臺(tái)

2

7200

1.44

老年言語康復(fù)實(shí)訓(xùn)

康復(fù)按摩設(shè)備

多功能按摩儀，可按摩頸肩、腰背，適配老年群體

臺(tái)

4

1800

0.72

老年康復(fù)按摩實(shí)訓(xùn)

智慧照護(hù)設(shè)備

智能呼叫系統(tǒng)

含呼叫器、接收主機(jī)，支持緊急呼叫、定位功能

套

1

18000

1.8

智慧養(yǎng)老呼叫實(shí)訓(xùn)

智能穿戴設(shè)備

智能手環(huán)，可監(jiān)測(cè)心率、血壓、定位，支持異常報(bào)警

個(gè)

10

1500

1.5

老年健康監(jiān)測(cè)、智慧照護(hù)實(shí)訓(xùn)

智慧養(yǎng)老監(jiān)護(hù)儀

可監(jiān)測(cè)睡眠、活動(dòng)量，支持遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)，對(duì)接智慧平臺(tái)

臺(tái)

6

2200

1.32

智慧監(jiān)護(hù)實(shí)訓(xùn)、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析

助行設(shè)備

智能助行器、電動(dòng)輪椅，帶剎車、儲(chǔ)物功能

臺(tái)

4

3800

1.52

老年助行、智慧照護(hù)實(shí)訓(xùn)

智能家居設(shè)備

智能燈光、智能窗簾、語音控制設(shè)備，適配養(yǎng)老場(chǎng)景

套

1

22000

2.2

智慧家居照護(hù)實(shí)訓(xùn)

教學(xué)輔助設(shè)備

實(shí)訓(xùn)電腦

CPU≥i5，內(nèi)存≥16G，硬盤≥512G，適配實(shí)訓(xùn)軟件

臺(tái)

10

4500

4.5

軟件操作、數(shù)據(jù)記錄、理論學(xué)習(xí)

多媒體教學(xué)設(shè)備

含投影儀、音響、交互式白板，支持投屏、演示

套

1

28000

2.8

理論教學(xué)、實(shí)訓(xùn)演示、案例講解

實(shí)訓(xùn)桌

鋼木結(jié)構(gòu)，防火桌面，帶抽屜，適配實(shí)訓(xùn)操作

張

15

1200

1.8

學(xué)生實(shí)訓(xùn)、設(shè)備擺放

設(shè)備儲(chǔ)物柜

鐵皮材質(zhì)，帶鎖，分層設(shè)計(jì)，用于設(shè)備、耗材存放

個(gè)

8

1500

1.2

實(shí)訓(xùn)設(shè)備、護(hù)理用品存儲(chǔ)

合計(jì)

-

-

-

-

-

32.82

-

序號(hào)

服務(wù)/軟件名稱

規(guī)格/內(nèi)容

單位

數(shù)量

單價(jià)（元）

總價(jià)（萬元）

備注

1

智慧養(yǎng)老虛擬仿真實(shí)訓(xùn)軟件

涵蓋基礎(chǔ)護(hù)理、應(yīng)急處置、智慧照護(hù)等實(shí)訓(xùn)模塊，支持模擬操作、考核評(píng)估

套

1

35000

3.5

終身授權(quán)，含免費(fèi)升級(jí)1年

2

智慧養(yǎng)老管理平臺(tái)

支持健康數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、呼叫管理、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，可對(duì)接智能設(shè)備

套

1

20000

2.0

含1年技術(shù)支持

3

安裝調(diào)試服務(wù)

軟件部署、設(shè)備調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)，確保軟硬件協(xié)同運(yùn)行

項(xiàng)

1

12000

1.2

含現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試、問題排查

4

技術(shù)支持服務(wù)

后期軟件維護(hù)、故障處理、遠(yuǎn)程指導(dǎo)，為期1年

項(xiàng)

1

8000

0.8

7×24小時(shí)遠(yuǎn)程支持

合計(jì)

-

-

-

-

-

7.5

-

序號(hào)

培訓(xùn)項(xiàng)目

培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)人數(shù)

單價(jià)（元/人）

總價(jià)（萬元）

備注

1

設(shè)備操作培訓(xùn)

基礎(chǔ)護(hù)理、康復(fù)訓(xùn)練、智慧照護(hù)設(shè)備的操作、維護(hù)與故障排查

8

2500

2.0

由設(shè)備廠家專業(yè)技術(shù)人員授課

2

軟件使用培訓(xùn)

虛擬仿真實(shí)訓(xùn)軟件、智慧養(yǎng)老管理平臺(tái)的操作與教學(xué)應(yīng)用

8

1500

1.2

由軟件廠家技術(shù)人員授課

3

培訓(xùn)資料及雜費(fèi)

培訓(xùn)教材、筆記本、交通費(fèi)等

8

375

0.3

按需采購，實(shí)報(bào)實(shí)銷

合計(jì)

-

-

-

-

3.5

-

建設(shè)階段

時(shí)間節(jié)點(diǎn)

預(yù)算支出金額（萬元）

支出內(nèi)容

執(zhí)行說明

前期籌備階段

第1-15天

5.0

方案細(xì)化、設(shè)備調(diào)研、招標(biāo)采購前期準(zhǔn)備

按審批流程撥付，?？顚Ｓ?/span>

場(chǎng)地改造階段

第16-65天

53.56

場(chǎng)地改造、裝修、水電改造等工程費(fèi)用

按施工進(jìn)度分階段撥付，完成驗(yàn)收后結(jié)清

設(shè)備采購階段

第40-75天

32.82

各類實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購、運(yùn)輸

設(shè)備到貨驗(yàn)收合格后撥付

安裝調(diào)試階段

第76-95天

7.5

軟件部署、設(shè)備調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)

調(diào)試完成、驗(yàn)收合格后撥付

人員培訓(xùn)階段

第96-110天

3.5

教師、實(shí)訓(xùn)管理員培訓(xùn)

培訓(xùn)完成后據(jù)實(shí)撥付

驗(yàn)收交付階段

第111-120天

36.3

工程尾款、設(shè)備尾款、不可預(yù)見費(fèi)用

項(xiàng)目整體驗(yàn)收合格后撥付

合計(jì)

-

138.68

-

嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，嚴(yán)控支出